| 本次出國主要係參加美國NUPIC聯合稽查團隊,赴美國C DTechnology公司執行稽查。聯合稽查實施要領為依據美國10CFR50附錄B、ANSI45.2、ASMENQA-1等核能品質保證法規、標準及方案,對廠家之現場作業、技術資料、作業程序書、品質記錄等執行查證,就發現之缺失,要求廠家限期改善,以確保其供應核能設備之品質。本次稽查發現廠家有不符品保規定或有潛在影響其作業品質之缺失事項計八件,分別是：(1)品保手冊附錄內文件版次未更新,表附錄未被有效管控。(2)「品質計劃傳票(OPT)原規定由公司總部品保人員審查及核定,但稽查發現此QPT係由公司支部(製造工廠)品保人員審查及核定。(3)「顧客抱怨處理工作說明書」屬不符合事項管制作業程序書的一種,但未與10CFR21通報管制作業程序書相連結,不符10CFR21之管制要求；另「10CFR21通報管制作業程序書(PolicyA-14Rev8)」內容不完備,若工作人員依此程序書行事,會有違反10CFR21通報管制規定之風險,必須加以增修。(4)用來校正測徑器之量塊由未經正式核定程序之廠家提供；部份測試或量測用量具未置入定期校正儀器名冊內加以管控。(5)對已取得但品質存疑之外購品,權責人員缺乏正式核定之程序書做為處置此等貨品之依據。(6)ECN-12233內用來粘著蓄電池上蓋與瓶身之粘著劑其材料已經正式程序做變更,但蓄電池之材料總表卻未做相對應之更改。(7)派赴供應商執行外部稽查之稽查員不具稽查員資格。(8)核能級蓄電池有採「檢證方式」將產品提升為核能級,惟未正式編寫檢證作業程序書。本公司履行NUPIC會員義務,參與聯合稽查,將可分享NUPIC執行廠家聯合稽查之所有結果,以及NUPIC所建立之資料庫內之核能設備供應廠家資訊,從而建立本公司的合格廠家名單,確保購得的核電廠安全相關設備之品質無虞。 |