2009-10-12 至 2009-10-23
共 2 位
| 系統識別號 | C09803256 |
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| 主題分類 | 農業環保 |
| 施政分類 | 農業 |
| 計畫名稱 | 台越農產分公司實地檢核 |
| 報告名稱 | 赴台越農產分公司實地檢核出國報告書 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2009-11-09 |
| 報告書頁數 | 2 |
| 出國期間 | 2009-10-12 至 2009-10-23 |
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| 前往地區 |
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| 參訪機關 | 台越農產分公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 畜殖 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | |||||||||||||||
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| 出國人員 |
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| 本次奉派赴台越農產分公司辦理實地檢核業務,係依據本公司董事會核定之98年度實地檢核計畫行程表及98年8月10日董事長核定之台越農產分公司實地檢核作業計畫表辦理。實地檢核前檢核人員蒐集充分、攸關、可靠、有用之相關資料,以瞭解受查單位之作業現況,辨識特別注意之作業項目及決定檢核之深入程度；實地檢核後與受查單位就年度檢核項目查核結果充分溝通,並將檢核所發現之內部控制制度缺失及異常事項,據實揭露於「檢核報告書」,並定期向董事會及各監察人、獨立董事報告檢核業務。實地檢核結果,所發現之建議及注意改進事項合計32項,已揭露於「檢核報告書」,經董事長核閱後,送受查單位,受查單位對應行改進事項於文到3週內將「檢核事項辦理結果報告表」函復檢核室,作為限期改善與追蹤之依據。內部檢核的功能在於防弊與興利,檢核部門透過實地檢核以協助各單位確保內部控制之有效執行,以合理確保下列目標之達成(1)營運之效果及效率(2)財務報導之可靠性(3)相關法令之遵循。 |
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